Nouvelle année dit nouvelles résolutions…
Bon nombre d’entre vous ont été surpris coté ex-MODIS de ne recevoir que 10 Tickets Restaurant ce mois-ci et pour certains 0€ d’Indemnités Kilométriques.
Nous allons essayez de vous expliquer cela pour qu’il ne vous arrive pas de mésaventure le mois prochain.
Pour les TR :
Vous avez reçu une communication sur vos boites mails pros le lundi 13 Janvier
Ceci implique le calcul suivant (attention : le nombre de jours travaillé varie en fonction de chacun) :
– Janvier 22 jours travaillés et 10 TR versés en fin de mois (10 TR de janvier)
– Février 20 jours travaillés et 17 TR versés en fin de mois (les 22 TR de Janvier – 5 avancés fin Janvier)
– Mars 21 jours travaillés et 15 TR versés en fin de mois (les 20 TR de Février – 5 avancés fin Janvier)
– Avril 21 jours travaillés et 21 TR versés en fin de mois (les 21 TR de Mars)
– et ainsi de suite (retour à la normal avec décalage d’un mois)
Pour les IK :
Vous avez reçu une communication sur vos boites mails pros le lundi 23 Décembre 2024 et un rappel le lundi 6 Janvier 2025 :
Vos IK ne sont donc plus automatiques avec votre ODM !!!
C’est à vous de rentrer chaque mois les frais liés à vos déplacements quotidiens chez le client !!!
- 1- Pour cela, dans CONCUR, il suffit de créer une note de frais et de choisir la dépense « IK Domicile Client Trajet Incommode MODIS » ou « IK Domicile Client Trajet Incommode MODIS (véh elec) » si vous en possédez un.
- 2- Vous indiquez le 1° jour de vos déplacements dans l’encart « Date de la transaction«
- 3- Vous rentrez ensuite le lieu de départ (votre domicile en principe) ainsi que le lieu de mission client.
- 4- Merci de joindre en « Justificatif » une copie de votre carte grise à votre nom(a) et l’attestation de non-covoiturage (disponible ici) => Attention, à faire chaque mois pour l’instant !!!
- 4bis- Nous vous conseillons d’utiliser GOOGLE MAPS comme « Justificatif » et ainsi connaitre le nombre de kilomètre ALLER.
- 4ter- Merci de mettre également en « Justificatif« , une copie de votre Ordre de Mission (en cours et valide) qui précise le calcul de vos IK journaliers pour déplacement sur site client.
Pour la suite, 2 choix s’offrent à vous :
- A- 1 ligne de dépense par jour travaillé
- B-1 ligne de dépense pour l’ensemble du mois
| A | B |
| Dans la zone « Distance« , renseignez le calcul que vous aurez préalablement réalisé : Nb de kilomètre ALLER x 2 Ex : j’ai 25km ALLER par jour pour me rendre chez le client, cela donne : 25×2 = 50km | Dans la zone « Distance« , renseignez le calcul que vous aurez préalablement réalisé : Nb de kilomètre ALLER x 2 x nb de jour sur site client. Ex : j’ai 25km ALLER avec 12 déplacements dans le mois chez le client, cela donne : 25x2x12 = 600km. Dans la zone « Commentaire« , précisez votre calcul en listant les jours de déplacement sur site client.  |
(a)Points spécifiques
Si la carte grise du véhicule utilisé n’est pas à votre nom mais à celui d’un membre de votre foyer fiscal ou celui de votre concubin(e), pacsé(e) :
– Joindre une preuve que c’est bien vous qui supportez les dépenses d’entretien ou assurance de la voiture,
– Si vous êtes un « jeune » collaborateur, vous devrez joindre avec la carte grise, la déclaration d’impôt de vos parents où vous apparaissez à charge.
Si jamais votre note de frais est refusée de cette manière, merci de consulter le commentaire de refus qui vous a été adressé et de modifier votre note de frais comme demandé.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez encore des difficultés après ce tutoriel ou le retour du Service Note de Frais => contact@cftc-akkodis.com
Bonjour,
les services supports d’une ESN ne sont-ils pas là à la base pour aider les consultants en clientèle ?
Est-ce que le fait d’ajouter une charge de travail administrative (pour les IK) et d’être la banque d’AKKODIS (devoir avancer la somme d’argent correspondant à environ la moitié des tickets restaurants pour le mois de janvier 2025) est une aide pour le consultant ?
Bonjour Dominique,
Il s’agit d’une harmonisation pour les AKKODIS DIGITAL de ce qui se fait déja pour les ex-AKKA..
Je ne dirais pas si c’est bien ou pas.
Par contre pour les TR, cela évitera les régulations avec des TR à enlever en fonction d’une éventuelle absence en fin de mois (charge de travail importante pour le service Paie).
C’est AKKODIS qui a avancé des TR, car en principe il y aurait du avoir 0TR fin Janvier (puisque versé à N+1).
Pour les IK, effectivement cela rajoute une charge de travail pour les salariés en mission, c’est pour cela que le service Note de Frais donne la possibilité de ne faire qu’une ligne de dépense, A CONDITION, d’indiquer en commentaire la liste des jours travaillés sur site client.