Nouvelle année dit nouvelles résolutions…
Bon nombre d’entre vous ont été surpris coté ex-MODIS de ne recevoir que 10 Tickets Restaurant ce mois-ci et pour certains 0€ d’Indemnités Kilométriques.
Nous allons essayez de vous expliquer cela pour qu’il ne vous arrive pas de mésaventure le mois prochain.
Pour les TR :
Vous avez reçu une communication sur vos boites mails pros le lundi 13 Janvier

Ceci implique le calcul suivant (attention : le nombre de jours travaillé varie en fonction de chacun) :
– Janvier 22 jours travaillés et 10 TR versés en fin de mois (10 TR de janvier)
– Février 20 jours travaillés et 17 TR versés en fin de mois (les 22 TR de Janvier – 5 avancés fin Janvier)
– Mars 21 jours travaillés et 15 TR versés en fin de mois (les 20 TR de Février – 5 avancés fin Janvier)
– Avril 21 jours travaillés et 21 TR versés en fin de mois (les 21 TR de Mars)
– et ainsi de suite (retour à la normal avec décalage d’un mois)
Pour les IK :
Vous avez reçu une communication sur vos boites mails pros le lundi 23 Décembre 2024 et un rappel le lundi 6 Janvier 2025 :

Vos IK ne sont donc plus automatiques avec votre ODM !!!
C’est à vous de rentrer chaque mois les frais liés à vos déplacements quotidiens chez le client !!!
- 1- Pour cela, dans CONCUR, il suffit de créer une note de frais et de choisir la dépense « IK Domicile Client Trajet Incommode MODIS » ou « IK Domicile Client Trajet Incommode MODIS (véh elec) » si vous en possédez un.
- 2- Vous indiquez le 1° jour de vos déplacements dans l’encart « Date de la transaction«
- 3- Vous rentrez ensuite le lieu de départ (votre domicile en principe) ainsi que le lieu de mission client.
- 4- Merci de joindre en « Justificatif » une copie de votre carte grise à votre nom(a) et l’attestation de non-covoiturage (disponible ici) => Attention, à faire chaque mois pour l’instant !!!
- 4bis- Nous vous conseillons d’utiliser GOOGLE MAPS comme « Justificatif » et ainsi connaitre le nombre de kilomètre ALLER.
- 4ter- Merci de mettre également en « Justificatif« , une copie de votre Ordre de Mission (en cours et valide) qui précise le calcul de vos IK journaliers pour déplacement sur site client.
Pour la suite, 2 choix s’offrent à vous :
- A- 1 ligne de dépense par jour travaillé
- B-1 ligne de dépense pour l’ensemble du mois
| A | B |
| Dans la zone « Distance« , renseignez le calcul que vous aurez préalablement réalisé : Nb de kilomètre ALLER x 2 Ex : j’ai 25km ALLER par jour pour me rendre chez le client, cela donne : 25×2 = 50km | Dans la zone « Distance« , renseignez le calcul que vous aurez préalablement réalisé : Nb de kilomètre ALLER x 2 x nb de jour sur site client. Ex : j’ai 25km ALLER avec 12 déplacements dans le mois chez le client, cela donne : 25x2x12 = 600km. Dans la zone « Commentaire« , précisez votre calcul en listant les jours de déplacement sur site client. ![]() |
(a)Points spécifiques
Si la carte grise du véhicule utilisé n’est pas à votre nom mais à celui d’un membre de votre foyer fiscal ou celui de votre concubin(e), pacsé(e) :
– Joindre une preuve que c’est bien vous qui supportez les dépenses d’entretien ou assurance de la voiture,
– Si vous êtes un « jeune » collaborateur, vous devrez joindre avec la carte grise, la déclaration d’impôt de vos parents où vous apparaissez à charge.
Si jamais votre note de frais est refusée de cette manière, merci de consulter le commentaire de refus qui vous a été adressé et de modifier votre note de frais comme demandé.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous rencontrez encore des difficultés après ce tutoriel ou le retour du Service Note de Frais => contact@cftc-akkodis.com






















